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问题已解决
老师:你好:请问下申报增值税时，主表10栏和11栏为0，但是主表的金额和附列资料(1)的金额不一致，主表多0.01，附表少0.01，主表是根据发票一笔笔想加的，附表是系统根据不含税额自动生成的。税务老师让把主表收入减少0.01，请问老师，这减少的0.01如何做账？
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你好，主表收入减少0.01，就收入冲销0.01，
2023 01/10 11:27
84785011 
2023 01/10 11:28
借:主营业务收入
贷:本年利润
84785011
2023 01/10 11:29
我感觉这个科目不对
84785011
2023 01/10 11:29
老师:分录是否是这样？
84785011
2023 01/10 11:30
但是这两个科目都是减少的
张壹老师 
2023 01/10 11:31
你好：贷： 主营业务收入 -0.01
贷：营业外收入0.01
这是实际中工作中的做法
如果你是考试
借：主营业务收入0.01
贷：营业外收入0.01
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