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给企业分批付款，但是给我们开了一张总得发票金额，那这个发票我该怎么贴
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那你收到商品和服务了吗？
2023 01/10 11:47
84784987 
2023 01/10 13:05
我们是上个月刚刚打给别人的研发费用，就是签订了合同
玲老师 
2023 01/10 13:09
实际业务还没有发生，是不？那你就计入预付账款。然后等业务实际发生的时候，你再计入成本费用，或者研发支出等。
84784987
2023 01/10 13:29
哦哦好的谢谢老师
84784987
2023 01/10 13:30
但是发票已经开给我们了，开的技术服务费，我记预付账款，把这个票贴到后面合适
玲老师
2023 01/10 13:50
最好是这张发票放在成本费用那个凭证后面。付款的那笔分录是在后面，放银行回单。
84784987
2023 01/10 13:57
嗯好的老师谢谢
84784987
2023 01/10 14:00
但是发票跨年了那，这个是12月开的，今年实际发生时再附到后面可以吗
玲老师
2023 01/10 14:22
可以的，可以这样处理的，因为你已经开出来了。
玲老师
2023 01/10 14:22
如果一点瑕疵没有，那就退回去重开。
84784987
2023 01/10 14:39
好的老师
玲老师
2023 01/10 15:24
不客气，祝您工作愉。不客气，祝您工作愉快。
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