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老师我们一般纳税人承包的劳务的造价500万 分包出去300万，我异地预交就按照200万预交增值税吗？
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同学你好
对的
按照二百万预缴
2023 01/10 11:51
84784960 
2023 01/10 11:52
那老师如果我们下游给我们开的普票也可以这么操作吗？
朴老师 
2023 01/10 11:59
同学你好
嗯
这个可以的
84784960
2023 01/10 12:06
老师我们这个月开专票100万增值税销项税8.25万，收到普票80万普票税率2.3万，我是按照（8.25-2.3）*0.02 还是按照（100-80）/1.09*0.09了
84784960
2023 01/10 12:07
还是按照（100-80）/1.09*0.02预交了
朴老师
2023 01/10 12:09
同学你好
按照（100-80）/1.09*0.02预交了
84784960
2023 01/10 12:13
老师1、对方不管开专票普票都是这么处理吗？
2、我们如果是小规模纳税人是（100-80）/1.03*0.03预交吗
3、老师如果对方开的专票我们本地申报增值税还能抵扣吗？
朴老师
2023 01/10 12:19
同学你好
1.对的
2.是的
3.可以抵扣
84784960
2023 01/10 12:28
老师我们只是承接的劳务也可以这么申报吗？分包出去的也是
朴老师
2023 01/10 12:32
同学你好
对的
也是这样申报的
84784960
2023 01/10 12:39
老师如果本来我们分包方没有给我开票的话，那我异地预交的时候就不能扣除分包款了嘛？
朴老师
2023 01/10 12:49
同学你好
对的
不能扣除了
84784960
2023 01/10 13:06
老师帮我看一下我举例这个了，有误的地方麻烦给我指出来一下哦
朴老师
2023 01/10 13:11
同学你好
只要有发票都可以扣除
按照差额来的
84784960
2023 01/10 13:12
老师看哈我算的有没有错误
朴老师
2023 01/10 13:21
同学你好
我看着没有错误呢
84784960
2023 01/10 13:33
那老师如果对方都等项目完成了再给我开的票，我们之前都吧票开完了，那不是我异地预交就相当于没法扣除分包款了？
朴老师
2023 01/10 13:44
同学你好
对的
这样就没法扣除了
84784960
2023 01/10 14:27
老师没办法扣除是不是意味着我这个项目节约不了分包款的增值税了？
朴老师
2023 01/10 14:34
同学你好
对的
预缴的也可以抵减
后期抵减也可以
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