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老师我家账上所得税计算出来是6005但是划款的时候是6000就是，老师，那我看见银行回单做账的时候怎么做老师？
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你好，看见银行回单
借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款
2023 01/10 12:53
84784948 
2023 01/10 12:56
老师，我12月份账上计提6005，我报企业所得税的时候，显示有亏损让后划款6000老师，老师1月份看见6000回单怎么做账
邹老师 
2023 01/10 12:57
你好，看见银行回单
借：应交税费—企业所得税 6000，贷：银行存款 6000
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784948
2023 01/10 13:02
是老师我12月份账上算的企业所得税是6005不是6000但是划款的时候是6000显示有亏损
邹老师
2023 01/10 13:03
你好，能说明一下，为什么有5元的差异吗
84784948
2023 01/10 13:12
老师，就是我家2021年结转时候净利润是－360元，就是账上，但是我家汇算清缴的时候是－260元，但是我账上做完账就是6005元，根据利润总额来算的，但是当我报税的时候就显示有260元的亏损。但是我账上没有这个数，所以我考虑是税会差异造成的，具体的我也不知道是不是这么回事老师？所以造成的差钱？
邹老师
2023 01/10 13:14
你好，那应当冲销多计提的5元的所得税
84784948
2023 01/10 13:17
老师冲销是12月份冲销还是1月份冲销，
邹老师
2023 01/10 13:17
你好，在 发现有错误的时候冲销
84784948
2023 01/10 13:18
老师，那我现在改12月份的账，改成6000那我账上实际是6005啊。账上算不出来6000这个数，那可以么
邹老师
2023 01/10 13:19
你好，实际只需要缴纳6000，说明你账上6005是不对的啊
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