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问题已解决
老师，你好！我9月份费用多计提了，12月想调整，应该怎么调呀？分录怎么做呀 ？
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你好
借：应付账款等
贷：管理费用等
2023 01/10 14:03
84785019 
2023 01/10 14:08
我计提的时候是9月份那，跨月了，管理费用没余额，那当期不是负数了嘛？
王超老师 
2023 01/10 14:09
不需要阿，你这个借贷方已经换了阿
84785019
2023 01/10 14:17
直接反分录冲就行是吧？那如果跨年了执行小企业会计准则用什么科目替换
王超老师
2023 01/10 14:19
是的，直接红冲就可以的
84785019
2023 01/10 14:23
老师，那跨年了呢？
王超老师
2023 01/10 14:25
是的，直接红冲就可以的
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