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老师10月专票我们1月红冲了，10月开了1％的专票，今天才发现是错的，我们要红冲，那我账务怎么处理啊？
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你好，红冲的账务处理是
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税， 贷：应收账款等科目
2023 01/10 14:15
84785016 
2023 01/10 14:17
那我10月的账怎么做老师
邹老师 
2023 01/10 14:17
你好，10月的账，正常做收入分录就是了
借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税
84785016
2023 01/10 14:18
哦那我红冲是也可以用负数对吧老师，还有我第四个季度已经交了税款红冲了以后可以退出来吗？
邹老师
2023 01/10 14:20
你好，红冲，可以是原来相同分录金额负数。
第四个季度已经交了税款红冲了，是可以申请退税的
84785016
2023 01/10 14:24
嗯嗯，老师我们还没申报，也没交款，这个有解决的办法吗？
邹老师
2023 01/10 14:24
请看你前后描述，相互矛盾，以哪个为准呢
84785016
2023 01/10 14:46
没交老师，确定了
邹老师
2023 01/10 14:47
你好，既然没有缴纳税，也就不存在退回啊
84785016
2023 01/10 14:48
可是发票已经在10月开了，1月才发现，四季度的税得要报，报了就要交
邹老师
2023 01/10 14:49
你好，问题你还没有交，自然就不会退税啊
84785016
2023 01/10 14:51
现在不是说退，说的是要交
邹老师
2023 01/10 14:52
你好，交了的税款，之后交税的发票被红冲了，就红冲相应的收入和税额 就是了
84785016
2023 01/10 15:02
好的知道了谢谢
邹老师
2023 01/10 15:05
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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