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借方 其他应付款_股东 挂100万 借方 其他应收款_其他 挂200万 其他其实也是打给股东了，要怎么平掉两个科目的账？
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你好，这个钱用在哪里了？
2023 01/10 14:19
84784980 
2023 01/10 14:22
都是给股东，股东也都用于公司日常发工资买材料了
84784980
2023 01/10 14:22
这是不是代表股东欠我们公司300万？
郭老师 
2023 01/10 14:24
你好，他有支付出去的证明吗？
84784980
2023 01/10 14:26
时间累积太久，没有证明了
郭老师
2023 01/10 14:27
那不可以的，必须有证明，要不怎么能证明是企业的业务，不是他个人自己使用了。
84784980
2023 01/10 19:39
如果有证明怎么做呢？
郭老师
2023 01/10 19:41
支付出去的是什么业务的？比如买原材料的，借原材料，贷其他应收款
发工资的，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款。
84784980
2023 01/10 19:50
借方 其他应付款_股东 挂100万 这个怎么平呢？
郭老师
2023 01/10 19:55
你好，我刚才里面的其他应收款就改成其他应付款就可以了
84784980
2023 01/10 20:03
这些股东付出去的都没有票，汇缴需不需要纳税调增？
郭老师
2023 01/10 20:04
工资不需要发票
你申报了个税就可以
其他的结转到了主营业务成本吗
做了成本费用没发票就调增
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