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问题已解决
老师 小规模纳税人当月的应交税费-应交增值税（小规模） 这个月底还要结转吗？可不可以通过应交税费-转出未交增值税过度一下 过度到应交税费-未交增值税 下面去呢？
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您好，不需要结转的 呢
2023 01/10 14:20
84784987 
2023 01/10 14:55
那怎么做呢
微微老师 
2023 01/10 15:10
借：应交税费~应交增值税—简易计税
贷：银行存款
84784987
2023 01/10 15:14
老师 您这个是缴费的时候做的凭证，对了产生的 附加税要计提吧？
微微老师
2023 01/10 15:19
你好，是的，需要进行计提的
84784987
2023 01/10 15:28
老师 那我总结一下您看看对不对 小规模纳税人 如果当季度产生销项税了 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（小规模） 计提附加税 增值税不需结转，下月缴费的时候世界 借应交税费-应交增值税 贷 银行存款 老师您看看那
微微老师
2023 01/10 15:42
你好，是的，是这样的哈
84784987
2023 01/10 16:03
好的 老师 我知道了 谢谢
微微老师
2023 01/10 16:13
不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。
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