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你好，老师，利润表有利润，报第四季度有亏损，弥补完亏损还得交所得税，交的所得税，按弥补亏损之前还是之后计提啊
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你好，按弥补亏损之后的来计提缴纳。
2023 01/10 14:24
84784959 
2023 01/10 14:25
老师，利润表跟计提的所得税对不上也没事吗
郭老师 
2023 01/10 14:26
你好，对不上没有关系的，你再调整就是了。
84784959
2023 01/10 14:27
老师，我怎么再账上调整呢
郭老师
2023 01/10 14:29
借应交税费，贷，以前年度损益调整多计提了，做这个。
84784959
2023 01/10 14:29
小企业准则
郭老师
2023 01/10 14:32
借应交税费、企业所得税，贷利润分配未分配利润。
84784959
2023 01/10 14:33
写一笔正常计提的，然后再写一笔结转到利润分配的吗
84784959
2023 01/10 14:34
老师，你上面说按弥补以后的计提，是不是不用结到利润分配啊
郭老师
2023 01/10 14:35
对的，是的，你多积齐了，你不得红冲，要么你的应交税费不一直有余额。
84784959
2023 01/10 14:38
老师，我现在报四季度税，账上可以修改弥补之后的
郭老师
2023 01/10 14:42
你好，你在账上哪里修改弥补亏损，不需要做账务处理的。
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