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老师，请问，12月的申报有哪跟前几个季度不一样数据需要吗？还有哪些需要额外的申报嘛？年度最后一个月申报有什么需要注意的呢
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你好，和平日的额申报是一样的，只是应付职工薪酬不要余额
2023 01/10 14:49
84784965 
2023 01/10 14:53
我的账上显示应交税务是这样的 麻烦老师帮我看看这个需要调整吗？
暖暖老师 
2023 01/10 14:54
没有数据看不到这个
84784965
2023 01/10 14:58
我平时做账的时候正常挂应收，做进项也是正常做的进项费用，挂应收的时候是应交税费贷方 进项费用是应收税费借方 然后月底结转的时候做的，把应交税费贷方的销项税结转到-应交税费-未交增值税贷方，然后交的时候就是借方冲掉，这个金额结转的时候可能都是错的 因为我结转的金额是没有减去进项的金额
84784965
2023 01/10 14:59
我现在不知道怎么调整才合法合规
暖暖老师
2023 01/10 15:00
这个余额应该是你未交税金的总额才对
84784965
2023 01/10 15:55
那结转的金额应该结转的是销项减去进项的金额呢 还是结转的是我开票的实际金额呢
暖暖老师
2023 01/10 15:57
那结转的金额应该结转的是销项减去进项的金额
84784965
2023 01/10 15:59
那年底这种需要处理不呢
84784965
2023 01/10 15:59
需要调整不
暖暖老师
2023 01/10 16:02
你需要调整根据实际情况
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