00:10:00
问题已解决
应付账款21年的1-11月账套期末余额和21年12月账套期初余额有出入，现在发现这个问题，21年审计已经审了，那我现在可以在22年把期初余额差额凭证改吗，怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
期初数没法改的
2023 01/10 15:12
84785006 
2023 01/10 15:12
那我怎么做分录调整 呢，相差一百多万呢
朴老师 
2023 01/10 15:19
同学你好
你是不用付了吗
84785006
2023 01/10 15:20
是因为两个账套的问题，期初余额存在差额
84785006
2023 01/10 15:21
一个账套的期末余额等于另外一个账套的期初余额，现在这个差额差了一百多万
朴老师
2023 01/10 15:28
同学你好
对的
那你合并账套就可以了
84785006
2023 01/10 15:28
怎么合并呢
84785006
2023 01/10 15:29
我们两个账套名称不一样当时
朴老师
2023 01/10 15:35
同学你好
同科目的科目余额表余额合并
阅读 25
描述你的问题，直接向老师提问
236
意见反馈
