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直接找郭老师，请问我们是工程行业，然后我们老板个人的工地，哪些员工来报销开的发票，我们老板直接个人付了，这块哪些发票需要入账吗，都是油票和餐费，普票
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你好，需要的得有发票，有发票最好有支付的证明，然后你们可以正常做账，挂着其他应付款，以后还钱给老板。
2023 01/10 15:26
84784963 
2023 01/10 15:33
都是有发票的一些吃饭得，要不就是油费，请问我做账比如是招待费小王报销我就是借工程施工间接费用招待费 然后贷其他应付小王 然后在借其他应付款小王 贷其他应付我们老板这样对吗
84784963
2023 01/10 15:34
还是直接借工程施工 间接费用 招待费 然后贷其他应付款我们老板
郭老师 
2023 01/10 15:35
你好，选择第二种做法的。
84784963
2023 01/10 15:36
好的，然后以后如果我们跟老板借款，可以这样冲他的其他应付款是吧
郭老师
2023 01/10 15:40
可以的，可以这么做的。
84784963
2023 01/10 15:47
请问老师，发票开过来100，实际只报销50，这部分账怎么做，普票
郭老师
2023 01/10 15:49
你好，直接按照五十来做就可以。
84784963
2023 01/10 15:51
其他不用管是吧，有一个账目就是挂帐的发票比付款多0.22，这个往那边调，其他应付款
郭老师
2023 01/10 15:53
你好，普通发票的直接按照你付款的来就可以的，也就是这个差额就不用管了。
84784963
2023 01/10 15:55
如果有普票没有入账的有事吗，之前有员工开票过来说丢了几张
84784963
2023 01/10 15:56
是来报销的但是弄丢了
84784963
2023 01/10 15:59
还有老师，有一些10月11月的发票单据还没有付款，就问能放到一月一起入账吗？
郭老师
2023 01/10 16:00
那你们还给他报销吗？如果报销的话，你就得问对方要发票复印件做账抵扣了。
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