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老师好，一般纳税人月末需要把增值税进项和销项余额都结转到转出未交增值税吗
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学员你好，这个可以结转，也可以不结转，正常操作是借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2023 01/10 15:26
84785021 
2023 01/10 15:45
我是结转到转出未交增值税了，但是没有结转到未交增值税
悠然老师01 
2023 01/10 15:45
那你交税怎么做的分录那
84785021
2023 01/10 15:46
因为我们一直还没有开过票，没有销项，所以还没交过税
悠然老师01
2023 01/10 15:48
那你是不是也没做收入那
84785021
2023 01/10 15:52
是的，目前就是只有进项，没有销项
悠然老师01
2023 01/10 15:54
那这种是不用结转的
84785021
2023 01/10 15:58
所以我就放到转出未交增值税里也可以对吗，不用把他转到未交增值税里
悠然老师01
2023 01/10 15:59
是不需要结转，所以不放到转出未交增值税
84785021
2023 01/10 16:02
那我现在已经给转过去了，我直接再把它转到未交增值税可以吗
悠然老师01
2023 01/10 16:07
可以修改到未交增值税的
84785021
2023 01/10 16:13
那比如现在转出未交增值税是借方余额，我就做借未交增值税，贷转出未交增值税对吗
悠然老师01
2023 01/10 16:15
是的 做借未交增值税，贷转出未交增值税
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