00:10:00
问题已解决
老师，我2022年4季度的所得税申报可不可以小预估报一下，或少报一点，到年度汇算清缴时再报正确的或补交所得税，可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以暂估的。
2023 01/10 15:28
84784989 
2023 01/10 15:33
好的，谢谢老师
郭老师 
2023 01/10 15:35
不用客气，工作愉快。
84784989
2023 01/10 16:11
我们是生产企业，也是高新企业，研发费用加计扣除是100%吗？比如2022年研发费用是110万，那么2022年度所得税申报时可以再加计扣除110万的费用对吗？
郭老师
2023 01/10 16:14
可以的，可以这么做的。
84784989
2023 01/10 17:06
老师，我第四季度所得税申报时，主表第七行的研发费用加计扣除数据填不了呢，之前第三季度有填过的，现在报四季度的所得税时，研发加计扣除填不了呢？
郭老师
2023 01/10 17:08
好，第四季度不可以填写的，只能汇算清缴填写了。
郭老师
2023 01/10 17:08
预缴本来都不允许填写的，后期增加了一个，第三季度可以填写。
84784989
2023 01/10 17:13
那我四季度申报时先照减去研发费用加急扣除后的利润申报可以吧，不过这样就和财务报表利润表的数据对不上了，这样可不可以呢？
郭老师
2023 01/10 17:15
不可以的，根据你利润表里面的利润总额来申报。
84784989
2023 01/10 17:18
那这样我预交了又得退税好麻烦，有什么办法可以解决不多预缴这么多所得额呢？
84784989
2023 01/10 17:19
你不是说可以预估吗？又早和利润表对上，那怎么条预估数呢？
84784989
2023 01/10 17:24
老师，在不在！
郭老师
2023 01/10 17:30
暂估的啊
暂估费用
借管理费用贷其他应付款
84784989
2023 01/10 17:32
哦哦！等汇算清缴再调回来是吗？
郭老师
2023 01/10 17:36
对的，是的，是这么做的。
阅读 1173
描述你的问题，直接向老师提问
629
意见反馈
