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2021年年度汇算清缴在2022年度计提的所得税费用，在2022年度汇算清缴的时候，这个所得税费用填在哪里啊，我不填的话，我的利润跟四季度的利润对不上啊
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你好； 你是要补税的吗 ？
2023 01/10 15:40
84785039 
2023 01/10 15:42
不是，我2021年度所得税汇算清缴缴纳的所得税200多元是在2022年的账务中计提的，这样我的利润里不是包含所得税费用吗，那我这个2022年度汇算清缴里面，我的所得税费用在哪里体现
meizi老师 
2023 01/10 15:46
你好； 你跨年处理 走以前年度损益调整 ； 不会直接在本年利润表体现的
84785039
2023 01/10 15:58
那我税务财务报表资产负债表和利润表不符，不会出疑点吗？
meizi老师
2023 01/10 16:03
你好； 你们期初数据的话； 会影响的
84785039
2023 01/10 16:05
就是可能会给我们出疑点，是这个意思吗？如果不想除疑点的话，是不是得调整2021年的税务申报及税务财务报表？
meizi老师
2023 01/10 16:09
你好； 是的； 你期初会 影响你的报表勾稽的
84785039
2023 01/10 16:09
那了解了，谢谢
meizi老师
2023 01/10 16:12
不客气的； 满意请给予评价
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