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入账的步骤可分为以下几步： 1. 录入购买电脑的采购凭证。首先，经批准的采购凭证要准确录入到系统中，以便在未来的账目核对时能够清楚的获取信息。 2. 把电脑发货给客户。将电脑发货给客户，并在发货单上注明发货时间、收货人、地址等信息，作为生意经营的凭证。 3. 开具客户发票。发出发票时，要把电脑的品名、型号、个数等详细信息记录在发票上，作为交易凭证。 4. 完成应收账款信息的录入。将客户发票中的应收账款信息录入到财务账户中，以便跟踪客户付款，以及追回以免损失。 5. 完成客户的回款记录。当客户付款后，要及时录入客户的收款记录，以便财务核算、资金跟踪等方面的建立完善的账户体系。 拓展知识： 当客户拒绝付款或拖欠账款时，可以采取内催和外催的方式，以便有效地追回账款： 内催： 内催就是在拖欠账款的期限到期前，由企业自己财务部门采取内部措施，及时催收客户拖欠的账款，以免催收账款成本过大，保证战斗力及资金流准确无误。 外催： 当内部催收拖欠的账款比较多，或者是账款过多而无法及时催收时，可以采取外部催收的方式，即将拖欠账款委托给专业的账款催收公司，以便解决账款催收问题。