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问题已解决
资产负债表中应收账款期末余额和期初余额相差很大，会是哪里出现问题？ 资产负债表中的应收账款期末数-预收账款期末数，就是等于应收账款明细表中的年末借方余额。那我们实际上是没有预收账款的明细账的，会不会是科目设置有问题还是有哪一步没有结转正确。我们用的是金蝶精斗云
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同学你好
是不是有跨年调整
2023 01/10 16:09
84785028 
2023 01/10 16:10
本年度没有跨年调整
朴老师 
2023 01/10 16:15
同学你好
那就是有重分类
84785028
2023 01/10 16:36
我查出来了，是应收账款的客户没有一一对应
朴老师
2023 01/10 16:39
同学你好
那你做明细就可以了
84785028
2023 01/10 16:39
现在怎么调账比较好呢？
朴老师
2023 01/10 16:44
同学你好
按照实际的明细来做
84785028
2023 01/10 16:49
金蝶精斗云可以直接取消重分类吗？比如客户a-1和a-2都是来自a公司，可以把这两条数据直接整合到一起吗
朴老师
2023 01/10 16:55
同学你好
这个不行
因为资产负债表往来科目不能是负数
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