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问题已解决
老师还是我，刚刚那个问题后续没有次数了。重新咨询一下，就是假如这个我异地项目合同价格60万，分包50万 1⃣️1月开票10万预交增值税10*0.02 2⃣️2月开票20万预交增值税20*0.02 3⃣️3月开票30万预交增值税30*0.02 1⃣️-3⃣️我们的分包方没有给我们开发票，项目已经完成了预交就是60*0.02这个数据吗
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同学你好
这个是可以的
预缴的是扣除成本之后的
2023 01/10 16:08
84784960 
2023 01/10 16:15
老师对方没有给我们开票的话，预交就没法扣除成本之后预交吧？
朴老师 
2023 01/10 16:18
同学你好
对的
是这样的
84784960
2023 01/10 16:21
那老师你说后期抵减怎么抵减了
朴老师
2023 01/10 16:26
同学你好
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
84784960
2023 01/10 16:44
老师帮我看一下，我举例的这个同一个工程两个预交方式，是不是这么处理的
朴老师
2023 01/10 16:50
同学你好
嗯
这个可以的哦
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