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问题已解决
小规模第四季度所得税，可不可以下年1月计提当月缴纳，12月忘记计提了
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你好同学，也是可以的
2023 01/10 17:06
84785010 
2023 01/10 17:14
怎么做分录呢？
小默老师 
2023 01/10 17:32
借，以前年度损益调整
贷，应交税费～企业所得税
84785010
2023 01/10 17:39
水利基金和教育费附加都是这样做分录那？
小默老师
2023 01/10 17:59
嗯嗯，都是影响以前年度损益调整的，调增上一年利润表
小默老师
2023 01/10 17:59
嗯嗯，都是影响以前年度损益调整的，调整上一年利润表
84785010
2023 01/10 23:02
那22年报表不用动吧
小默老师
2023 01/11 08:51
应该影响的是2022年报表的
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