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老师，我公司12月买了一些固定资产，没超过500万，我用了”500万以下设备器具一次扣除“的政策，在12月当月做账时全折旧了，这个月报所得税时有个”资产加速折旧优惠明细表“这个表用不用填？如果用填的话，是不是就产生了税会差异？如果产生税会差异就要用到”递延所得税“太麻烦了，怎么填表能不产生税会差异？
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你好 如果用这个政策 必须要产生暂时性差异计递延的 不想麻烦就直接账面做费用化 报税直接减去这块了
2023 01/10 17:26
84784964 
2023 01/10 17:33
做账不进固定资产？买了辆车，20多万，直接进当期费用不合适吧
柯南老师 
2023 01/10 17:43
你好 合规的只能按固定资产 账面按平均年限法折旧 报税按500万以下设备器具一次扣除 产生递延所得税 再记账
84784964
2023 01/11 08:30
我不想用“递延所得税”，所以不填“资产加速折旧明细表”，以前月折旧几百元，12月折旧20多万，这样报税了会不会预警？
柯南老师
2023 01/11 09:13
你好 你好 如果不想用 就直接报税的时候费用化 在管理费用增加金额 不报警
84784964
2023 01/11 10:47
费用化的科目是管理费用，但是管理费用下二级科目折旧费，这样行吗？
柯南老师
2023 01/11 10:50
你好 可以的 体现费用
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