00:10:00
问题已解决
老师，做汇算清缴时，职工薪酬有账载金额和税收金额。那税收金额是怎么算出来的？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
允许抵扣企业所得税的，如果没有扣除比例的和实际金额是一样的。
2023 01/10 17:41
84784958 
2023 01/10 17:42
那做汇算清缴时，那税收金额是自动计算，还是可以手工修改？
郭老师 
2023 01/10 17:43
你好，需要自己填写的。
84784958
2023 01/10 17:44
因为公司账务以前是代理记账做，发现做2020年汇算清缴时，账载金额比税收金额高，故做了23560的调增
郭老师
2023 01/10 17:45
那你们是多计提了工资吗？
84784958
2023 01/10 17:46
账上没有做冲减工资的凭证
郭老师
2023 01/10 17:47
那你看下你的应付职工薪酬有余额吗？应该有贷方余额。
84784958
2023 01/10 17:48
有贷方余额
郭老师
2023 01/10 17:49
那就是你们一直没有发下去这一部分需要调增的。
84784958
2023 01/10 17:51
那账上贷方余额是4860，调增是23560
郭老师
2023 01/10 17:52
你问一下做汇算的这个人吧
阅读 67
描述你的问题，直接向老师提问
304
意见反馈
