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在公司员工出差开自己的车子（不是公司的车）报销用的加油费发票，根据财务管理条例，加油费发票可以记入差旅费报销，但是收支的最终还是要经过财务的相关记账及验证，遵照公司的财务制度，才能把费用报销到差旅费。 放到工资里发放，这个可以根据公司制定出来的差旅报销政策，一般情况下，是将报销费用以实报实销的制度执行，具体报销费用实行现金支付或是放到工资里发放，根据公司的实际情况而定。如果放到工资里发放，这个需要和公司的财务结算相关，需要办理工资支付及税务报销的相关手续，以及填写差旅费用的支付凭证，交一定的个人所得税。 总之，在报销公司员工出差开自己的车子（不是公司的车）报销用的加油费发票时，要遵照公司的财务制度，既要实行实报实销制度，也要符合规范的财务处理，把相关的费用报销到正确的成本科目中。 拓展知识：实报实销制 实报实销制是指公司以费用发生额实际支付金额为准，缴纳税款或报销凭证为凭据，根据费用发生实际情况计算和报销费用，实行实际发生额与实际报销额一致的财务档案管理制度。这种制度可以有效避免财务支出纰漏，减少财务成本，提高财务管理水平。