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老师，我们是设计公司。这个月计提工资，借:劳务成本，贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资，贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资，贷:劳务成本。这么做对吗
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你好； 你成本是要下个月才确定的话； 是这样做的； 如果是本月1月的成本； 就得1月结转 ； 不是等着2月结转哈
2023 01/10 19:07
84785039 
2023 01/10 19:09
正常我们是这个月发上个月的工资
meizi老师 
2023 01/10 19:11
你好； 那 成本应该是上月的 才对哦 ；
84785039
2023 01/10 19:11
计提的时候就要结转吗
meizi老师
2023 01/10 19:21
你好； 计提的时候 ；比如是1月计提的劳务费； 也是1月的成本； 你就得结转到 主营业务成本去； 2月做支付分录即可
84785039
2023 01/10 19:26
计提不能直接做到主营业成本吗。必须要用劳务成本过渡吗
meizi老师
2023 01/10 19:30
你好 ； 你 为了避免 有成本没有发生收入； 一般是建议走劳务成本过度下
84785039
2023 01/10 19:31
因为我们不管有没有收入这个工资都是要按时发放的
meizi老师
2023 01/10 19:32
你好； 那走劳务成本 计提工资去 ；有收入结转主营业务成本去
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