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22年第四季度开的负数发票大于正数发票，导致收入为负数 请问增值税怎么填报
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你好，是普通发票的吗？如果是的话，在第十栏填写附属销售额的，这个需要去税务局申报，自己申报不了的。
2023 01/10 19:16
84784994 
2023 01/10 19:23
老师好，可以先零报然后征期过后再去税局申报吗
郭老师 
2023 01/10 19:26
你好可以的
可以的，
84784994
2023 01/10 19:32
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/10 19:32
不用客气，工作愉快。
84784994
2023 01/10 19:32
去税局申报得带报表，那报表应该怎么填呀
郭老师
2023 01/10 19:33
第十栏填写负数销售额，第18栏、19栏填写负数销售额乘以3%。
84784994
2023 01/10 19:41
我们是小规模 如果也开了负数专票的话呢，怎么报呀
郭老师
2023 01/10 19:42
第一行和第二行填写负数销售额
然后应纳税、应补税款都是用负数乘以3%。
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