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问题已解决
老师，请问现在营业账簿要不要交印花税的？
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营业账本就是资本公积和实收资本的，你有收到就需要交没有的不用
2023 01/10 20:45
84784974 
2023 01/10 20:57
那如果是营业外收入在企业所得税报表中填哪栏？请截图发我，或者全名告诉我
郭老师 
2023 01/10 21:02
你好，在利润总额里面体现的这个利润总额，就是你利润表里面的利润总额，利润总额里面已经加了这个营业外收入
84784974
2023 01/10 21:48
老师，之前有个月，税务局系统有问题，正确的小规模季度数据无法申报，只能填一个错误的数据，现在用倒挤的方法，还是无法通过，那怎么办》
郭老师
2023 01/10 21:52
哪个税款的
怎么申报的
84784974
2023 01/10 21:53
老师，请回答
郭老师
2023 01/10 21:53
你好回复了看一下的。
84784974
2023 01/10 21:54
是小规模增值税申报表，之前有个月度正确数据填不上去
84784974
2023 01/10 21:55
或者能否跳过，点强制提交的？
郭老师
2023 01/10 21:58
之前的你就不要调整了，你这个季度按照正确的来申报，之前有不对的，税务局以后找你的时候，你再重新调整。要么你就去修改之前的季度申报表
去税务局
84784974
2023 01/10 22:00
那就不改吧，把财报按错误的数据填就好了，因为就差1万多销售收入，你觉得呢？
郭老师
2023 01/10 22:04
可以的
税务局找起来在调整
84784974
2023 01/10 22:05
应该不会找的吧，财报就按错误数据填，
郭老师
2023 01/10 22:11
你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，他会找你的。
84784974
2023 01/10 22:12
那企业所得税申报金额和增值税报表一致就可以了
郭老师
2023 01/10 22:21
你好是的
一致的可以
84784974
2023 01/11 12:22
那请问如果小规模增值税申报表和金税盘数据不一致，能否强行申报的？还是直接把金税盘导出来的数据变动下，改金税盘导出来的数据？
郭老师
2023 01/11 12:27
不一致的，你那个是正确的吗？
84784974
2023 01/11 12:28
不正确，不过当时国税局系统不认可金税盘的正确数据，只能填系统认可的数据，所以就改了增值税申报表
郭老师
2023 01/11 12:31
按税控盘的数据来强制填写
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