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问题已解决
请问老师：与员工签私车公用，6-12月，忘开油票报销（每月500元），那可否在12月做管理费用（分录借管理，贷应付中石化？），待一月再补上发票一月做呢（先开通公司中石化户头，才可开公司油票）。
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可以的，
借应付账款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷应付账款
2023 01/10 21:06
84784985 
2023 01/10 21:11
老师你说的分录，应该是我取到票时做的吧？
我现在12月做：借管理费用，贷：应付账款，对吗？
郭老师 
2023 01/10 21:16
你好对的
可以这么做的
84784985
2023 01/10 21:19
如果我12月财务不做处理，在一月报销22年6-12月油费可否？（有协议6-12月）
郭老师
2023 01/10 21:22
可以的，可以这么做的。
84784985
2023 01/10 21:29
谢谢老师回复
郭老师
2023 01/10 21:34
不用客气，工作愉快。
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