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反审核是指将已审核通过的单据，重新置为“未审核”状态。使用友U8C现金管理模块，反审核已签字的单据，需要按照以下步骤进行操作： 1.打开现金管理模块，点击单据查询； 2.在查询界面，输入相关条件，查询出指定的单据； 3.选中需要反审核的单据，点击反审核按钮； 4.确认操作，单据反审核完成。 拓展知识：反审核是从IFRS、GAAP、以及内部控制角度考虑，通过审核签字的方式，对现金流及账务处理过程进行监督。审核签字可以有效对各类企业流程审查与检查，保障财务账目的完整性和准确性。