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问题已解决
老师，公司账面上有进项发票，但是没有库存了，是什么原因造成的？公司税负很低，应该用进项发票多才是吧？利润不高，但是也不能余下进项发票吧，现在进项税额余下10万多
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成本是不是多结转了
2023 01/11 08:26
郭老师 
2023 01/11 08:26
你看下实际还有库存吗
或者隐瞒了收入
84785015 
2023 01/11 08:29
实际没有库存数量了，暂估成本比较高，但是下月就冲回了，隐瞒收入是什么意思？？
84785015
2023 01/11 08:30
有收入开了销项发票，那不是要用进项发票抵扣吗？？应该进项发票缺呀，现在怎么多了这么多
郭老师
2023 01/11 08:31
你好，就是你销售出去一产品，没有确认a产品的收入的意思
郭老师
2023 01/11 08:32
没有开发票的有销售有这个情况吗
84785015
2023 01/11 08:39
但是最后还是按照库存开的销项发票呀
84785015
2023 01/11 08:40
最后把库存全部开完销项，结转收入了
郭老师
2023 01/11 08:42
你仓库实际有没有库存
84785015
2023 01/11 08:45
是的，账面上实际也没有库存了，把进项发票和销项发票全部录入后，进项税额还余下很多
郭老师
2023 01/11 08:49
你好，也就是你的发票库存没有做进去，也就是你账上还有库存，你做进发票去之后，你是少做了收入
你找你的发货单和你开的发票一笔一笔的核对吧。
84785015
2023 01/11 08:52
进项发票全部做进去了，账上没有库存了，现实也没有库存了，收入也根据税控系统开具的发票全部做进去了，现在就是余下了进项税额，但是没有库存了
郭老师
2023 01/11 08:55
实际利润很低的吗
84785015
2023 01/11 08:57
是的，利润很低，去年一整年都是亏损状态
郭老师
2023 01/11 08:59
你好，那你们只要每个月交了增值税的话都会出现这个
你有收入小于成本的收入吗？
84785015
2023 01/11 09:05
有，但是现在想注销，进项税额余下10几万，不知道怎么解释了
郭老师
2023 01/11 09:08
只要没有隐瞒收入的，你们也不怕查吧？
84785015
2023 01/11 09:18
我刚接手这家公司，销售收入根据库存数量结转了，销售成本也按照库存数量结转了，全部是开具了增值税发票，没有未开票收入，不就是没有隐瞒收入吗？？
郭老师
2023 01/11 09:20
你好，那你得看下你的发货单和你开的发票是不是一致不就行了。
郭老师
2023 01/11 09:20
每发出一笔货物都开了发票，这个才叫没有隐瞒收入。
84785015
2023 01/11 09:23
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/11 09:24
不用客气，工作愉快。
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