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老师好，四季度普票开了有3%的普票，现在申报的时候 比对异常，差额就是普票的税额 这个怎么申报
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您好，您开普通发票应当选择免税
2023 01/11 08:42
84785013 
2023 01/11 08:43
有的是免税，有的开的是3% 这个怎么申报
84785013
2023 01/11 08:43
是要把 这个普票的税 也交上去吗
84785013
2023 01/11 08:44
还是 销售额里 直接价税合计一起申报
小林老师 
2023 01/11 08:45
您好，那您销售金额多少？超过45万元
84785013
2023 01/11 08:45
100多万的 税额是2000多
小林老师
2023 01/11 08:47
您好，您的季度收入金额超过450000？
小林老师
2023 01/11 08:48
您好，那您先缴纳后可以后期红字冲回再重新开具
84785013
2023 01/11 08:48
超过了，我填在12行 其他免税销售额里了
小林老师
2023 01/11 08:49
您好，那您开3%不符合规定
84785013
2023 01/11 08:49
老师，这样申报成功了，我把普票加税合计一起申报 成功了 交的税就只有专票的税额 这样后面会有问题吗
小林老师
2023 01/11 08:52
您好，这样是没问题的
84785013
2023 01/11 08:54
老师，还有个问题 就是小规模有红冲的发票，最后导致季度的免税销售额 为负数了 这个负数填在小微企业免税销售额 就申报不成功 这个怎么处理
小林老师
2023 01/11 08:54
您好，那您需要专管员给您开权限
84785013
2023 01/11 08:56
也可以去大厅柜台直接申报的吧
小林老师
2023 01/11 08:57
您好，先联系专管员
84785013
2023 01/11 08:58
联系专管员 是不是 就不用去大厅了 可以直接在网上申报了
小林老师
2023 01/11 08:59
您好，这个要看专管员意思
84785013
2023 01/11 08:59
好的，谢谢老师
小林老师
2023 01/11 08:59
您好，您客气，非常荣幸能够给您支持
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