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老师，员工个人报销，那我是先借 ：管理费用- 贷 其他应付款-某某员工，这样吗

你好，是的，是这样的

老师，如果一份报销单里，有2022年的发票，也有2023年1月开的发票，款都是2023年付的，那我这个是要怎么做了，

你好 借：以前年度损益调整—某某费用 某某费用 贷：银行存款等科目

老师，这个是把2022年和2023年的费用发票都做在2023。不能做在2022年是吧，如果都是2022年的费用发票，2023年付款，就可以先在2022年借 管理费用- 贷其他应付款-某某人，2023年付款的时候，直接 借其他应付款- 贷银行存款，是这样吧

你好 你好 借：以前年度损益调整—某某费用 某某费用 贷：银行存款等科目 （是针对这个回复有什么疑问吗）

老师，这个回复是针对费用报销单里既有2022年的发票又有2023年发票，付款都在2023年，才这样做是吧，如果都是2022年的发票，付款在2023年，就按 借管理费用- 贷 其他应付款-某某员工，是这样吧，

你好，是的，是这样的。 第二种情况，2022年的发票，付款在2023年，是做2022年的分录，还是2023年的分录？