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老师，2022年的费用报销单据，是在2023年1月付款的，这个费用是要做在2022年计提，还是做在2023年
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你好，2022年的费用报销单据，是在2023年1月付款
2022年做费用分录，2023年做支付分录
2023 01/11 08:49
84784947 
2023 01/11 09:54
老师，员工个人报销，那我是先借 ：管理费用- 贷 其他应付款-某某员工，这样吗
邹老师 
2023 01/11 09:54
你好，是的，是这样的
84784947
2023 01/11 10:13
老师，如果一份报销单里，有2022年的发票，也有2023年1月开的发票，款都是2023年付的，那我这个是要怎么做了，
邹老师
2023 01/11 10:14
你好
借：以前年度损益调整—某某费用
某某费用
贷：银行存款等科目
84784947
2023 01/11 10:24
老师，这个是把2022年和2023年的费用发票都做在2023。不能做在2022年是吧，如果都是2022年的费用发票，2023年付款，就可以先在2022年借 管理费用- 贷其他应付款-某某人，2023年付款的时候，直接 借其他应付款- 贷银行存款，是这样吧
邹老师
2023 01/11 10:25
你好
你好
借：以前年度损益调整—某某费用
某某费用
贷：银行存款等科目
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784947
2023 01/11 11:40
老师，这个回复是针对费用报销单里既有2022年的发票又有2023年发票，付款都在2023年，才这样做是吧，如果都是2022年的发票，付款在2023年，就按 借管理费用- 贷 其他应付款-某某员工，是这样吧，
邹老师
2023 01/11 11:42
你好，是的，是这样的。
第二种情况，2022年的发票，付款在2023年，是做2022年的分录，还是2023年的分录？
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