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老师，开红字发票不用购买方开具提交红字《信息表》，销售方可以直接开具红字发票吗？
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你好，如果是专票认证了不可以。
2023 01/11 08:55
84784976 
2023 01/11 08:57
老师，专票还没有认证的，请问一下红字发票怎么开呢？
郭老师 
2023 01/11 08:59
你好，那就让销售方自己开红字信息表，然后再开红字发票就可以的，这个发票可以退回。
84784976
2023 01/11 09:00
已经把发票退回来了，未接收，我们销售方可以开红字信息表吗？
郭老师
2023 01/11 09:01
可以的，可以这么做的。
84784976
2023 01/11 09:20
老师，红字信息表需要打印出来作为凭证吗？红字发票是要用纸质专票打印出来吗？
郭老师
2023 01/11 09:24
是的，需要这么做的。
84784976
2023 01/11 09:44
老师，网上说开具红字发票，发票管理模块点击发票填开-增值税专用发票填开-点“红字”，可是没看到“红字”两个字，老师是这么操作的吗？
郭老师
2023 01/11 09:47
你好，你开了红字信息表吗？你在红字信息表里面有一个查询，找到这个信息表，在后面有一个填开。
84784976
2023 01/11 09:54
老师，我红字信息表已填开了，也打印出来了，就是下一步网上说按正常开票流程，可以没出现“红字”
郭老师
2023 01/11 09:59
你好，红字信息表截图。
84784976
2023 01/11 10:02
老师，我已经把红字信息表导出到桌面上了，是按我的截图中点击“负数发票填开”→“增值税专用发票负数”→导入“红字信息表”数据？
郭老师
2023 01/11 10:07
你好是的，是这么做的。
84784976
2023 01/11 10:23
老师，请问开好的负数发票要怎么处理呢，把记账联入凭证吗？发票联和抵扣联怎么处理呢？
郭老师
2023 01/11 10:26
你好，二三联自己留存好了，第一联拿来作账。
84784976
2023 01/11 10:29
老师，二三联是不是可以和作废发票放在一起保存呢？
84784976
2023 01/11 10:30
老师，之前客户退回的发票要怎么处理呢？
郭老师
2023 01/11 10:31
可以的，和二三连负数一块保存。
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