问题已解决
金蝶12月结账的时候出现“本期还有以下事项没有完成:本年利润尚有余额”。是正常提示吗?可以继续结账吗?
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速问速答同学你好
这个需要结转本年利润到利润分配未分配利润
2023 01/11 09:24
84784964
2023 01/11 09:27
但是往年都没有结转呢?
朴老师
2023 01/11 09:32
同学你好
这个需要结转的
本年利润是不能有余额的
84784964
2023 01/11 09:38
现在是本年利润贷方有余额,我该怎么做
朴老师
2023 01/11 09:40
同学你好
借本年利润
贷利润分配未分配利润
84784964
2023 01/11 09:51
那往年都没有结转,我不用管的是吗?只结转今年的余额就可以了?
朴老师
2023 01/11 09:58
同学你好
嗯
你结转今年的就可以
84784964
2023 01/11 10:02
年底结转分录只有这一项需要手动做分录结转是吗?
朴老师
2023 01/11 10:10
同学你好
对的
手动做分录结转
84784964
2023 01/11 10:26
老师,这个结转不影响资产负债表和利润表的是吗?我结转了再重计报表,数据没有变化,对吗
朴老师
2023 01/11 10:32
对的
这个不影响的
84784964
2023 01/11 10:56
好的谢谢老师
朴老师
2023 01/11 11:02
同学你好
满意请给五星好评,谢谢