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问题已解决
老师，我们账上预付款里面，1.绿色标记的部分是前几年遗留的问题，没有票，之前的会计挂在那里。2.红色标记的部分是去年入账的，应该做费用，做错了挂预付去了。我想问下我现在想处理这些问题，怎么做比较好
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你好； 1. 一笔笔的处理 1； 之前遗留的本身应该是成本费用 ；没做账是吗 ？ 你啥准则的 ；2. 去年的 你什么准则； 看是否做一个明细账 一笔做 总额处理
2023 01/11 09:39
84785036 
2023 01/11 09:57
小企业准则，之前是没做费用，全部挂预付，也没发票。如果要处理，是不是会影响之前的利润，要调整？没票入账的话是不是就是计入该计的费用，没票就调增
meizi老师 
2023 01/11 10:00
你好； 1. 是的；也得调整的 ； 2. 计入费用； 汇算调增
84785036
2023 01/11 10:08
小金额不用调整利润，我想问下2万以内能不能不调整利润，好像调整之后，我们资产负债表的未分配利润期初和期末的差额和我们利润表就对不上，老板就比较介意
meizi老师
2023 01/11 10:10
你好1； 都要调整哈 ； 都要处理的
84785036
2023 01/11 11:11
我这两万多的分录是不是不对啊？我分录该怎么写呢
meizi老师
2023 01/11 11:13
你好； 不对哦； 损益科目用利润分配 去调整来做
84785036
2023 01/11 11:15
那我该怎么写？
meizi老师
2023 01/11 11:17
你好； 你要调整下分录。 把上面的损益科目都用利润分配去做即可
84785036
2023 01/11 11:26
借：以前年度损益，贷：预付账款 是这样吗，金蝶的话需要做结转的分录吗？还是系统自己结转呢
meizi老师
2023 01/11 11:29
你好； 是的 ； 系统自动结转以前年度损益调整
84785036
2023 01/11 11:50
这样可以吗？
meizi老师
2023 01/11 11:54
对的 就这样来处理即可
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