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问题已解决
上月我有一张专票抵扣了，刚接到通知，说那个专票备注有错，给开了红字发票和正确的发票。因上月已抵扣，这个月报税时，红字发票做在了进项税转出，新发票正常抵扣。我想问，这红字发票应该怎么做账。前辈让我做进项税转出，不知道咋做。还有就是没跨年，只跨月。
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你好，借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出，你是之前做了库存商品的吗？
2023 01/11 09:42
84784988 
2023 01/11 10:36
上个月的专票是借长期待摊费用，进项税，贷，银行存款。
这个月我就做的是负数，再重新做了一遍。
郭老师 
2023 01/11 10:46
可以的，可以这么做的
84784988
2023 01/11 10:51
因为我报税，这个红字是填在了进项税转出里（系统上也只能填这儿），那我应该也做进项税转出么。分录应该是啥。
郭老师
2023 01/11 10:53
借银行存款或者是预付账款，
贷长期待摊费用、
应交税费、应交增值税进项转出。
84784988
2023 01/11 11:05
这个分录替换我做的冲红对吧，然后正确的发票，我正常做。
郭老师
2023 01/11 11:07
可以的，可以这么做的。
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