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老师，对方开过来的票3月份抵扣了，现在发生退款，进项税要转出，怎么做分录呢？之前付款是借：应付账款，贷：银行存款。收到发票借：销售费用服务费，应交税费进项。贷：应付账款
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你好； 借销售费用贷进项税转出 ； 借 银行存款 贷销售费用
2023 01/11 09:54
84785044 
2023 01/11 09:57
老师，进项税额转出之后怎么处理，需要将转出的进项税交增值税吗
meizi老师 
2023 01/11 10:01
你好； 是的； 缴纳增值税和附加税的
84785044
2023 01/11 10:03
老师分录帮忙写下
meizi老师
2023 01/11 10:06
你好； 上面写了分录的哇 借销售费用贷进项税转出 ； 借 银行存款 贷销售费用
84785044
2023 01/11 10:11
老师，我没理解，转出的进项税怎么交增值税，因为转出的进项税没在未交增值税里，要在转到未交增值税科目下吗
meizi老师
2023 01/11 10:13
你好； 转出后 ； 你在附表2 写转出金额； 系统会 自动计算你应交税费 ； （加上这笔的 ）
84785044
2023 01/11 10:15
哦，理解了，谢谢老师
meizi老师
2023 01/11 10:16
不客气的； 帮到你就好 ；不客气的； 满意请给予评价
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