00:10:00
问题已解决
老师，为啥做2022年12月账的时候自动结转未分配利润是50000，但是年度利润表利润是30000多，2022年初未分配利润是0
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，利润表里面的是本年的利润，未分配利润的是从开业到现在的利润。
2023 01/11 10:22
84785030 
2023 01/11 10:23
我说的是12月做账的时候当月结转本年利润到未分配利润
郭老师 
2023 01/11 10:25
你好，那你看下你的本年利润还有没有余额了。
郭老师
2023 01/11 10:25
还有你再看一下你去年2021年本年利润结转了吗。
84785030
2023 01/11 10:28
2022年初未分配利润是162031.09 2022年初本年利润0 2022年12月自动结转的分录未分配利润是5万多 利润表的本年利润总额30000多
郭老师
2023 01/11 10:30
看一下本年利润有没有余额。
84785030
2023 01/11 10:34
财务软件上的12月底自动结转的最后一笔本年利润结转到未分配利润只结转的是2022年的本年利润
郭老师
2023 01/11 10:36
那你按月核对一下当月的本年利润，利润表、净利润什么时间开始不一致的，什么原因导致的？
郭老师
2023 01/11 10:36
很有可能是你的损益类的科目红冲你做了相反的分录导致的。
84785030
2023 01/11 10:39
资产负债表的那笔分录是一致的 就是利润表不一样
郭老师
2023 01/11 10:40
你好，从几月份开始不一致的。
84785030
2023 01/11 11:47
发现问题了，是2022年1-7月的科目余额表管理费用累计发生额录的不对，这个怎么
84785030
2023 01/11 11:47
怎么调整
郭老师
2023 01/11 11:50
你好，你是放到了贷方的吗？如果是的话，你现在能不能反结账修改？能反结账修改的反结账修改放到借方付？
郭老师
2023 01/11 11:50
放到借方负数刚才打错了。
84785030
2023 01/11 11:55
不能反结账 是当初的管理费用科目余额表少录了10000多
郭老师
2023 01/11 11:58
你好
余额表根据啥来的
你自己录入的吗
问软件售后的
不懂软件操作了
阅读 60
描述你的问题，直接向老师提问
372
意见反馈
