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问题已解决
老师，请教下， 我们送的货物给对方，退方退回，但是我们需对方补运费，我们给他们开13%的销售货物的发票，但是我们给他们补的运费，该怎么开票给他们呢
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你好 补偿的是不是 这样不开发票的
2023 01/11 10:26
84784976 
2023 01/11 10:27
他们给我的补偿运费不开发票，为啥
玲老师 
2023 01/11 10:33
你好 原来你们销售销售时收运费了吗
84784976
2023 01/11 10:37
销售货物时，包含运费的
玲老师
2023 01/11 10:44
你好 这不开发票 是属于营业外收入 补偿款 不是增值税业务开收据
84784976
2023 01/11 10:45
那我还是付给第三方运输公司哈，第三方也要给我开票不
玲老师
2023 01/11 10:50
你好 你是销售方 你包括运输销售，退货也是退原来销售的 一样的，多收的记营业外收入 不开发票开收据
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