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老师，开了0税率的发票申报无法对比通过怎么办？
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你好，你的销售额是多少的？一般纳税人还是小规模？
2023 01/11 10:34
84785006 
2023 01/11 10:35
一般纳税人，共开了21万的普票，有 9万是预付卡销售，开的时候开成了0税率
郭老师 
2023 01/11 10:37
你好，你在免税销售你看服务里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。
84785006
2023 01/11 15:59
老师，我填好了，您看下是否是这样的？
84785006
2023 01/11 16:02
老师，救命呀
郭老师
2023 01/11 16:08
你好
对的
是这么做的
84785006
2023 01/11 16:10
这个发票是12月开具的，因为这个发票是开错了税率，那我1月份是不是要红冲，然后2月份报税的时候用负数再这样操作一遍？
84785006
2023 01/11 16:12
老师，这个发票开的预付卡，本来应该是要开不征税的，操作失误开成了0税率的
郭老师
2023 01/11 16:16
是的，是的，是这么做的。填写负数销售额。
84785006
2023 01/11 16:23
老师，那我的财务报表利润表的销售额是按适用税率计税销售额，没有包含免税销售额，是不是得把这么部分加上？
郭老师
2023 01/11 16:25
你好，对的，是的，需要增加上的。
84785006
2023 01/11 16:25
我原分录是借：银行 贷：预收_预付卡，我改成借：银行 贷：主营_免税收入
郭老师
2023 01/11 16:25
要不你的增值税销售额和所得税的销售额不一致？
84785006
2023 01/11 16:26
这个月不止要报增值税还得申报财务报表，我怕总的销售额会对不上
郭老师
2023 01/11 16:28
你只能确认收入的，然后成本暂估。
84785006
2023 01/11 16:30
可以把当作服务销售一样，只确认收入，不结转成本吗
郭老师
2023 01/11 16:33
暂估成本，我刚给你写了
84785006
2023 01/11 16:38
好的，谢谢老师，么么哒
郭老师
2023 01/11 16:40
不要客气，工作愉快。
84785006
2023 01/11 16:42
老师，再打扰你一下，这个成本暂估的完整分录能不能写一下，我这个没有对应应付账款及库存商品
郭老师
2023 01/11 16:44
借主营业务成本，贷应付账款暂估。
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