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问题已解决
老师你好，我们单位是批发零售出版图书的单位
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你好，请问你想问的问题具体是？
2023 01/11 10:51
84785023 
2023 01/11 10:53
我们账上挂很多预收款，这些早就发完货了，有的也给客户开发票了，当时可能没有冲预收，有的可能没开，好多就是之前会计没有冲，像这样的我是不是可以给他做无票收入，做平 借：预收账款***公司 5万 贷：主营业务收入/图书 5万
备注无票收入，这样做是否可以
84785023
2023 01/11 10:54
都是以前年度遗留的预收账款，一直在账上挂着
邹老师 
2023 01/11 10:56
你好，需要及时做无票收入的处理 ，冲销预收账款的挂账
84785023
2023 01/11 11:01
那我上面做的分录是否可以呢
邹老师
2023 01/11 11:01
你好，是这样处理的
84785023
2023 01/11 11:11
老师，有个挂预售的账户4万多，在21年1月份开票了，但是没有冲预收，直接借银行存款，贷：主营业收收入了，很多笔混在一起做的，（当时的银行存款余额对不上）那这个现在怎么平这个预收
邹老师
2023 01/11 11:11
你好，是借方应当计入预收账款，不应当计入 银行存款的意思？
84785023
2023 01/11 11:12
直接在本月做一个无票收入冲平可以吗？（以前做的不管了）
84785023
2023 01/11 11:13
我们图书现在免税，不涉及增值税问题
84785023
2023 01/11 11:20
是的，当时应该是借预收账款，但是之前会计做错了，一直都没发现，现在是不是可以在做一次无票收入给他调平，以前的银行存款对不上，所以会计做的比较乱，现在银行流水对上了，如果再调之前的分录，银行流水就对不上了
邹老师
2023 01/11 11:20
你好，可以直接在这个月补做无票收入的分录
84785023
2023 01/11 11:24
收到，谢谢
邹老师
2023 01/11 11:24
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84785023
2023 01/11 11:28
那这个无票收入还需要结转成本吗老师
邹老师
2023 01/11 11:28
你好，确认了无票收入，就需要结转相应成本的
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