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老师，请问一下小规模纳税人未开具发票的销售额，在增值税申报表里应该怎么填写啊？
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你好 普票吗 开多少金额的
2023 01/11 11:06
84785008 
2023 01/11 11:09
我们是小规模纳税人，开的也是普通发票，客户是个人，他们交钱了之后，不要发票，就没有开票给他们，现在年末结转收入后，这部分未开票销售额，在增值税申报系统里应该怎么填写？
玲老师 
2023 01/11 11:13
你好 小于45万填写10行 大于填写 12行和减免表
84785008
2023 01/11 11:16
老师，第十行=已开票金额%2b未开票金额吗？
84785008
2023 01/11 11:18
老师，已开票销售额自动填在表里第10行了，然后我再加上未开具发票销售额吗？
玲老师
2023 01/11 11:22
你好 小于45万填写10行
大于填写 12行和减免表 看这个
84785008
2023 01/11 11:30
老师，我开票销售额%2b未开具发票销售额=51万，其中45万填写在第10行，剩余的6万填写在第12行，是吗？那填写减免表，我是填写减税项目还是免税项目啊？减免税性质代码及名称应该怎么选择啊？我们是小微企业
玲老师
2023 01/11 11:39
你好 不对 你咋不看回复呢 是全额填写在 12行 和减免表
84785008
2023 01/11 11:43
你的意思是说：开具发票的27万就填在第10行，我这个未开具发票销售额是24万填写在第12行吗？那填写减免表，我是填写减税项目还是免税项目啊？减免税性质代码及名称应该怎么选择啊？
玲老师
2023 01/11 11:46
你好 是总的收入金额填写12行和减免表 这样说明白吗
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