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2022年1月冲红2021年一张发票，做了负数分录，但会计又做了一笔这个分录，请问是什么意思呀？
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没有看懂他这个什么意思，他调整的是以前年度的利润吗？是以前年度多做了收入。
2023 01/11 11:28
84784973 
2023 01/11 11:29
是的，这个票是2021年忘记冲红的票，然后就2022年1月才冲红的
郭老师 
2023 01/11 11:33
你好，那应该是借应收账款负数
贷主营业务收入负数才对，要不应收账款就不对了。
84784973
2023 01/11 11:35
冲红的时候做的借：应付 负数，贷：主营业务收入 负数 销项税额 负数。之后又做了一笔这个分录，我有点不太懂这笔，所以想问一下老师这笔是什么意思，需要调整么？
84784973
2023 01/11 11:35
打错了，是应收的 负数
郭老师
2023 01/11 11:38
好，这个分录不用做的，这个收入结转到本年利润就可以的。
84784973
2023 01/11 11:40
那我现在把这笔分录怎么处理呀，我看这笔已经是红字分录了
郭老师
2023 01/11 11:43
你好，你看一下你还能修改吗？把这笔删除。
84784973
2023 01/11 11:43
这笔分录是第一季度做的了，所以不能删除了
郭老师
2023 01/11 11:46
你好，在做相反的分录红冲。
84784973
2023 01/11 11:47
好的，那我在做一笔吧，谢谢老师
郭老师
2023 01/11 11:51
不用客气，工作愉快。
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