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上几度暂估费用，不小心当管理费用已经结转报税了，这个季度发票回来了，不是管理费，而是工程施工费，现在这个季度怎么处理呢？老师
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你好，你已经暂估了费用，没有关系的。
2023 01/11 11:30
郭老师 
2023 01/11 11:31
会算青椒的时候你再调整就是了。
84784994 
2023 01/11 11:32
到时怎么调整呢？我按管理费用结转的，收到的发票是工程施工发票
郭老师
2023 01/11 11:36
你这个是几月份到的发票12月份的吗？
84784994
2023 01/11 11:47
九月份付款，发票未回，我当管理费用算了，并且结转到本年利润中了。今年十二月份回的发票，发票是工程施工的发票，怎么处理
郭老师
2023 01/11 11:49
借其他应付款，借管理费用负数，
借工程施工，贷银行存款或者是应付账款，
借主营业务成本，贷工程施工。
84784994
2023 01/11 13:19
这个分录这个月补做吗
郭老师
2023 01/11 13:20
对的，是的，是这么做的。
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