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问题已解决
老师我22年10月开了一张1％的专票，我做账还是按1％作账吗？原因：这张应该是3％的票当时开错了，现在电子税务局申报的时候是3％的交税。
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你好 当时正确的税率应是多少呢
2023 01/11 11:51
84785016 
2023 01/11 12:00
小规模专票3％，您看说明里都写了
玲老师 
2023 01/11 12:04
你好 原来开错的现在重开还是原来税率 3
玲老师
2023 01/11 12:05
再有1税率开错 这个 开出来没红冲时是按开出来的1税率做账的
玲老师
2023 01/11 12:06
再有1税率开错 这个 开出来没红冲时是按开出来的3税率做账的 上面打错字了 不然系统 也不能通过的 要按正确的入账
84785016
2023 01/11 12:08
老师那我按1％做账，但电子税务局申报时是3％，中间差额的税款怎么做账怎么处理啊
玲老师
2023 01/11 12:11
你好 可以先按无票收入补上 后面把错的发票红冲再开正确发票就行
84785016
2023 01/11 12:15
无票收入的分录老师麻烦说一下
玲老师
2023 01/11 12:18
借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
84785016
2023 01/11 12:47
老师长期待摊费用摊销完了资产负债表上是不是没有数字了
玲老师
2023 01/11 12:49
你好 是的 没有数据 的
84785016
2023 01/11 12:52
那我11月的时候还有23746.23，我12月全部摊销完了，应该是零了，可我结转完资产负债表是红字您看看我给你的图片
84785016
2023 01/11 12:56
老师我找到出错的问题了，谢谢您
玲老师
2023 01/11 13:03
不客气，问题解决，请好评。
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