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2022年发生的业务，但是2023年才开出来专票，然后这个也这个票儿也没勾选抵扣，这种情况下应该怎么办？
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你好具体的什么业务的
2023 01/11 12:19
84785018 
2023 01/11 12:27
机动车保险
84785018
2023 01/11 12:28
怎么处理，怎么做账
84785018
2023 01/11 12:29
能放到22年嘛，然后只调所得税，得怎么调呀
郭老师 
2023 01/11 12:30
你好，2022年借管理费用保险贷银行存款，发票到了之后，红冲之前的，然后再做发票的，他还是属于2022年的费用。
84785018
2023 01/11 12:31
那也得调所得税吧
郭老师
2023 01/11 12:35
不需要调整的，汇算清缴之前发票到了，为什么要调整？
84785018
2023 01/11 12:37
那增值税呢，进项税这块呢
郭老师
2023 01/11 12:40
可以抵扣的借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷银行
84785018
2023 01/11 12:41
抵扣是在发票到了以后，但是放在2022年抵扣呗
郭老师
2023 01/11 12:49
借管理费用
应交税费待认证
贷银行
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