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问题已解决
老师，以下图片是我做的分录，请帮忙看一下哪里错了，因为结转后，一级科目平了，但是明细科目有2个各自有余额
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小规模完全不用做结转的那个分录，直接付款借应交税费应交增值税贷方余额 贷银行存款
2023 01/11 12:27
84785027 
2023 01/11 12:30
老师，我现在已经在8月做了，在12月怎么调整呢
venus老师 
2023 01/11 13:36
红冲上面结转的分录，同学
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