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刚接手一家公司的账，累计折旧年初，年末都是负数，然后本来累计贷方还有数据，这样是提多了是吗？这样我怎么建期初才能和对方一致啊
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左右回复你，累计折旧是哪个方向的负数
2023 01/11 12:32
悠然老师01 
2023 01/11 12:33
学员你好，，累计折旧是哪个方向的负数，贷方负数吗
84785019 
2023 01/11 12:44
对方的科目余额表，期初-2043.23，本年累计贷方1081.71，期末-3124.94，然后我录取我的金蝶，期初—3124.94，本年累计贷方1081.71，然后系统自动算出来年初—4206.65，和对方给的不一致
84785019
2023 01/11 12:46
他的期末是我的期初，但是按照他的科目余额表数据，我的年初系统自动算出来根本对不上啊
悠然老师01
2023 01/11 12:48
你看下科目余额表方向，是不是借方负数
84785019
2023 01/11 12:57
借方没数空的
悠然老师01
2023 01/11 13:00
那贷方的负数是不对的，你查一下你的固定资产情况，有明细账吗
84785019
2023 01/11 13:01
没有，刚接的账，之前的资料都没给，这是不是对方折旧提多了啊？问题是现在马上申报季报了，我这期初要怎么弄才能和对方一致啊？
悠然老师01
2023 01/11 13:02
这不是提多了，提多了是累计折旧余额多，不可能为负数
悠然老师01
2023 01/11 13:02
你查一下电子税务局报表看他原来咋填的
84785019
2023 01/11 13:08
看几月份的？第三季度的吗？资产负债表只有固定资产科目，
悠然老师01
2023 01/11 13:08
就看固定资产是否等于原值-累计折旧
84785019
2023 01/11 13:16
我看了下，它的资产负债表折旧数是正的2043.23，但是为什么科目余额表里都是负数啊
84785019
2023 01/11 13:19
然后他的固定资产净值等于原值减去折旧，但是我不理解，为什么科目余额表里期初期末折旧都是负数，它这个资产负债表怎么就是一样的金额正数，
悠然老师01
2023 01/11 13:21
因为固定资产原值100-(-80)折旧=180
84785019
2023 01/11 13:24
它的资产负债表减的都是正数啊，和科目余额表不一致啊？我怎么弄我的期初？
悠然老师01
2023 01/11 13:30
你看下资产负债表期初是不是等于年初固定资产余额-累计折旧
84785019
2023 01/11 13:39
是的，为什么这个发不了图片啊
悠然老师01
2023 01/11 14:29
如果是的，就按错的来吧
悠然老师01
2023 01/11 14:30
到时有时间查账再调整
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