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应该增加成啥名称，我只是想把以前的暂估冲掉，票回来了，重入成本
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你好，具体的是什么业务的？你有增加二级科目吗？
2023 01/11 12:57
84785001 
2023 01/11 13:00
我公司之前暂估了，做账的会计科目是借:库存商品 贷:应付账款_暂估，现在成本票回来了，我应该咋做账
郭老师 
2023 01/11 13:03
借应付账款暂估贷库存商品，
然后再做发票的，
借库存商品贷应付账款，结转了成本没有？
或结转了借库存商品，借主营业务成本负数，
借主营业务成本贷库存商品。
84785001
2023 01/11 13:34
那库存商品先成负的了？
84785001
2023 01/11 13:34
库存商品成负的了
郭老师
2023 01/11 13:35
不可能出现负数的比如暂估是100，发票到了120
借库存商品贷应付账款，100
借主营业务成本贷库存商品100
郭老师
2023 01/11 13:35
你看一下是不是之前这么多的结转了成本吗。如果不是的话，你怎么做的？
84785001
2023 01/11 13:40
之前库存商品结转了
郭老师
2023 01/11 13:43
借应付账款暂估贷库存商品，100
借库存商品贷银行或者应付120
借库存商品，借主营业务成本负数，100
借主营业务成本贷库存商品120
84785001
2023 01/11 14:06
这么做的？
郭老师
2023 01/11 14:07
你好，你这个是当年的，当年发票到的可以啊。
84785001
2023 01/11 14:08
就我这样做？
郭老师
2023 01/11 14:12
你好，对的，是的，就是这么做的，当年的就是这么做。
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