郭老师在吗，年末应交税金原来我一直每个都有余额对冲至0，买了一台汽车，不小心认证了，所有现在有了留抵税额，比如：贷：应交税金-销项30000，借：应交税金-进项24000，借：应交税金-转出未交增值税8000（这个是之前的销项-进项累计数），这样还需要对冲，怎么对冲呀（留抵税额2000）_税务

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郭老师在吗，年末应交税金原来我一直每个都有余额对冲至0，买了一台汽车，不小心认证了，所有现在有了留抵税额，比如：贷：应交税金-销项30000，借：应交税金-进项24000，借：应交税金-转出未交增值税8000（这个是之前的销项-进项累计数），这样还需要对冲，怎么对冲呀（留抵税额2000）

84784961| 提问时间：2023 01/11 12:59

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2023 01/11 13:04

84784961

2023 01/11 13:12

能不能按我上面的金额写呀，那就是余额了，你这个我不懂

朴老师

2023 01/11 13:20

同学你好借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项可以抵扣的不用转出呀

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