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老师麻烦问一下。我们公司有张30万的费用发票，21年已经入账。今年客户要拿回去，重新开。退回的发票怎么做分录呢？
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你好； 开的是什么发票内容的；认证了发票了吗
2023 01/11 13:44
84784986 
2023 01/11 13:46
是普票，计入管理费用了
meizi老师 
2023 01/11 13:51
你好； 普票的话； 直接开即可 ； 红冲管理费用即可
84784986
2023 01/11 13:55
损益类科目，不需要用以前年度损益调整科目吗
84784986
2023 01/11 13:55
是我们收到的发票哦，计入管理费用了。对方要拿回去
meizi老师
2023 01/11 13:58
你好； 是的 ； 不走这个科目； 因为你没有跨年的话
84784986
2023 01/11 13:59
跨年了啊，老师。21年入账了
84784986
2023 01/11 13:59
借管理费用，贷应付账款。今年我是不是可以借应付账款，贷以前年度损益调整
meizi老师
2023 01/11 14:05
你好 ； 那就得走以前年度损益调整科目来处理的
84784986
2023 01/11 14:06
我借应付账款，贷以前年度损益调整，是对的吧
meizi老师
2023 01/11 14:10
是的； 去冲掉即可； 是的
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