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老师，月末我不结转增值税的，现在年末怎么结转，明细怎么查
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023 01/11 13:46
郭老师 
2023 01/11 13:46
直接看科目余额表的余额就可以了，不用看明细。
84785026 
2023 01/11 13:47
科目余额表选什么科目
郭老师
2023 01/11 13:51
进项
销项
转出未交增值税
减免税款，应交税费、应交增值税，下面的都需要。
84785026
2023 01/11 13:53
然后怎么做分录
郭老师
2023 01/11 13:55
你缴纳增值税的时候分录怎么做的，销项和进项我给你写了分录了，你看一下上面的。
84785026
2023 01/11 13:59
缴纳的分录
郭老师
2023 01/11 14:01
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
借未交增值税，
贷应交税费，已交税金。
84785026
2023 01/11 14:03
金额怎么写
郭老师
2023 01/11 14:04
你好，填写余额152553.6。看余额就可以的。
84785026
2023 01/11 16:48
损益都结转好了，报表也打印出来了，发现往来应付帐款有一个要用现金支付，添加在原来有凭证号的里面，财务报表有影响吗
郭老师
2023 01/11 16:50
你得反结账修改才可以的。
84785026
2023 01/11 16:55
修改了，我的意思修改往来影响利润表和资产负债表吗
郭老师
2023 01/11 16:55
你好，影响你的资产负债表，不影响利润表。还影响你的流量表。
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